14. 零件/过程编号

此项目编号通常引用自过程流程图。如果存在多个零件号(总成)，请相应地列出各个零件号及其过程。

15. 过程名称/操作说明

系统、子系统或组件制造中的所有步骤都在过程流程图中进行了描述。从流程图中识别最能描述所处理活动的过程/操作名称。

16. 制造用的机器、设备、夹具、工装

对于所描述的每个操作，识别加工设备的类型，例如：机器品牌型号、夹具类型或制造工具的其他相关描述。

17. 特性——编号

为所有适用文件分配一个交叉参考编号，例如但不限于过程流程图、编号蓝图、FMEA、图纸或其他视觉标准(如需要)，但不限于以上这些。可选示例工作表和这些工作表的解释可参阅附录B、附录B.3特殊特性工作表。

18. 特性——产品

产品特性是在图纸或其他主要工程信息上描述的零件、部件或组件的特征或属性。核心团队应当识别特殊产品特性，这些特性是所有来源的重要产品特性的汇编。所有特殊特性都必须列在控制计划中。此外，组织可能会列出在正常操作期间定期跟踪过程控制的其他产品特性。

19. 特性——过程

过程特性是与标识的产品特性具有因果关系的过程变量(输入变量)。过程特性只能在发生时进行测量。核心小组应当识别过程特性，并控制过程特性的变差，将产品变差降到最小。每个产品特性可能列出一个或多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能会影响多个产品特性。

21. 方法——产品/过程规范/公差

规范/公差可以从各种工程文档中获得，例如但不限于图纸、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配要求。

22. 方注——评价/测量技术

此列标识正在使用的测量系统。这可能包括测量零件/过程/制造设备所需的量具、夹具、工具和/或测试设备。拟使用的测量设备应经过验证并记录，以证明其具备测量和测试范围所要求的资格。使用测量系统之前应进行，以确保对监视和测量设备进行控制。例如，应当对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和准确性进行分析。应当相应地改进测量系统。更多有关详细信息，请参阅AIAG测量系统分析()参考手册。

23. 方法——样本量/频次

样本量：需要抽样时，请列出相应的样本量。样本量应基于行业标准、统计抽样计划表或其他统计过程控制方法或技术。
频次：检查特定特性的频次必须基于在缺陷逃逸(目视检查、设备失效等)时采取有效遏制措施的思维过程。

抽样频次不是100%时应当基于产量的检查。考虑检验方法与对组织的影响，以便对此类特性采取稳健的遏制措施，以确定直到下一个检查点为止运行的零件的产量/数量。这可能意味着在同一班次内进行多次检查，因为检查频次将由产量定义。抽样的样本量应当基于严重性和探测机制，并可能确定成品库存。

24. 方法——控制方法

这是有效控制计划的关键要素之一。此列包含有关如何控制操作的简要说明，包括适用的过程编号。所使用的控制方法应当基于对过程的有效分析。控制方法由过程类型和质量策划期间识别的风险(例如FMEA)决定。操作可以由(但不限于)统计过程控制、检验、计数型数据、自动和非自动防错(包括防错，请参阅AIAG APQP手册附录C)和抽样计划进行控制。防误应当作为一项技术，用于控制重复任务或措施并防止不合格被传递至后续操作和最终顾客。控制计划描述应当反映在制造过程中实施的策划和策略。如果使用复杂的控制程序，该计划通常会通过特定的标识名称和/或编号来引用程序文件。请参阅附录A中的示例，了解如何控制典型过程。